用户指南

汽车销售管理系统面向专业化的省级、地市级汽车销售公司，提供汽车采购、库存、销售、回款、返利等环节全方位管理的软件系统。

系统设置

执行角色：系统管理员

用户使用系统后，必须首先进行系统设置。包括以下内容:

售点设置。「售点」是指停放车辆的销售点。
供应商设置。设置公司购进汽车的渠道供应商。
车型设置。设置公司销售车辆的车型。
收款账号设置。设置公司的银行账号。如果接收现金支付，请添加一个「现金」。
岗位设置。可以根据企业的实际情况设定「财务」、「业务」等多个岗位。不同的岗位，具有不同的权限。
操作员设置。新设立的操作员，初始密码均为12345，操作员登录系统后，自行修改其本人的密码。对离职的员工，应及时在「操作员设置」里禁止其登录系统的能力。已设立的操作员不能修改和删除。
权限设置。设置每个岗位具有哪些权限。请在需要的权限项目上打勾并保存。

采购

当公司采购的车辆到货后，应执行「采购入库」操作。保存后，该车辆即为「库存车辆」，准备向客户销售。

对于大型货车，「车头」和「车厢」分两次输入。车头和车厢通过「车架号」对应起来。以后销售时，可以单独销售车头或车厢。

对于小型车，只需录入「车头」即可。这时「车头」实际上就是整车。

如果要修改或删除采购数据，请在「库车车辆」报表里找到该车辆，点击右边的图标进行相应操作。已销售的车辆，不能删除和修改采购数据。

车辆调拨

为了正确跟踪每台车辆的停放场所，需要执行「调拨」操作。车辆调拨是将车辆从一个「售点」转移到另一个「售点」停放。

要进行调拨操作，首先请打开「库存车辆」报表，找到需调拨的车辆，点击右边的调拨车辆「图标」，执行调拨操作。

车辆销售

执行角色: 业务员

车辆销售分两种情况：「预售」和「正常销售」。

「预售」是在无库存的情况下，向客户销售车辆。

如果有库存，就属于「正常销售」。

在确定销售方式是「预售」还是「正常销售」时，关键是要看是否有「库存」。

要执行「正常销售」，请在「库车车辆」报表里找到要销售的车辆，核实车架号，直击右边的「销售」图标，录入销售数据。录入时，「销售金额」就是车价，也可理解为「合同价」。「应付金额」通常与「销售金额」相同。如果客户之前通过「预售」的方式缴纳了预售款(订金)，那么「应付金额」就是「销售金额」减去已缴纳「预售款」的剩余部分。

要执行「预售」操作，请直接点击「录入预售车辆」，因为无库存，所以无需录入车架号，只需录入「预付」金额即可。在「预售车辆明细」报表里，可以查询所有的预售业务，

对于「正常销售」的车辆，可以在「销售明细表」报表里找到这笔销售，点击「取消销售」的图标进行取消操作。已取消的销售，该车辆自动成为库存车辆，可以再次进行销售。

对于「正常销售」和「预售」这两个操作，都是由公司具有权限的业务员或经理录入。录入时只需录入「销售金额」或「预付金额」，客户实际缴纳多少资金，由财务人员核实资金到账后录入。

录入收款

操作角色：财务

财务人员通过「搜索」功能，找到该客户的订单，点击该订单右边的「录入收款」按钮，录入收款数据。

录入收款后，不能修改或删除。如果要更正一笔数据，请输入一笔负数将原错误冲销，再输入正确数据。

报表说明

「库存车辆」报表。此报表反映公司在各售点待售的所有车辆。销售车辆时，需在此报表中根据车架号找到车辆，点击销售图标后录入销售订单。
「进销存」报表。此报表反映公司在一个时间内，各车型车辆的采购入库数量、销售数量和库存车辆数量。
「预售车辆明细」报表。此报表反应预售车辆(即无库存销售)的明细。此报表中：「应交订金」是指公司与客户协商达成一致应交的金额，「已收订金」是客户与缴纳并由财务录入的金额，「已退订金」是指经财务录入已退的订金金额，「剩余订金」是「已收订金」减去「已退订金」后的剩余金额。
「未完成订单」报表。此报表反应客户未付清车款的订单，公司可根据此报表向客户催收车款。
「收款明细表」是反应一个时间段内，由财务录入的收款数据。
「客户列表」报表，反应公司全部的客户资料。
「采购明细」报表，反应公司全部的采购明细。
「调拨单明细」报表，反应公司全部的调拨明细。

查询

系统提供查询功能。在页面顶部，输入客户的名称，可查询该客户所属所有订单的执行情况。